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财税咨询 SERVICE
内控优化

   对企业内部重要业务事项和高风险领域,从决策、执行、监督等全方位梳理优化内控制度、内控流程、辨识评估关键风险点,制定风险控制策略,以实现防范、应对、控制企业经营过程中所面临的风险。

  一、为什么要进行内部控制

  1、总是无法有效按流程控制成本;
  2、按照现有的内部控制制度,企业发展战略计划难以实现,运营效率低下;
  3、流程管理模式老化、不全、可操作性差;
  4、内部人为控制现象严重,企业高管、员工贪污舞弊;
  5、资金运营监控力度不够,成本核算不够精确;
  6、会计报告失真,无法提供决策支持。

  二、服务内容

  1、内控体系测试及现状评估,揭示企业内部控制薄弱点和关键风险点;
  2、规划企业内控评价考核体系框架;
  3、建立企业内部控制基本规范、具体规范;
  4、设计企业内部控制操作手册;
  5、设计和辅导穿行试验,使企业可以自主、持续地测试和提高内部控制体系的可执行性;
  6、融合企业内控制度和相关基本管理制度,提高内控制度的可执行性;
  7、内部控制咨询项目后期持续跟进指导。

  三、服务流程

  1、客户项目委托;
  2、信息收集和确定目标,了解企业现状,辨识现有内部控制缺陷,提出可操作建议;
  3、与客户再次洽谈,签订协议;
  4、内部控制管理现状诊断,梳理内部控制制度流程,内部管理现状诊断,提出优化方案;
  5、内部控制框架搭建,借助科学内控管理工具,实现最佳行业模式、建立风险管理体系,
    包括:业务风险意识、风险控制相关流程、风险管理制度、风险制度的建立和完善;
  6、内部控制体系建设,通过讨论、培训及方案调整的手段,辅导实施流程方案,使咨询项
    目能够有效落地;包括:内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与改进;
  7、对新建内控体系进行评估与测试、运营调整、推广实施;
  8、企业内部培训,宣传与贯彻;
  9、资料归档,项目完成,支付尾款。

  四、实施目标

  1、优化流程资源分配,提高流程效率,防止资产损失;
  2、保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、完整性;
  3、发现企业控制制度缺陷及潜在风险,及时发现漏洞,促进经营管理效果;
  4、设计手续安全性、业务分工合理的制约方法,优化内部分工,做到相互制约;
  5、有助于管理层实现其经营方针和目标。

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